某大型集團人事行政作業(yè)流程圖

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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,人事行政作業(yè),人事部分,1,組織機構圖計劃編制報批程序,人事行政部 總經(jīng)理 集團總裁,根據(jù)決策討論定稿的組織機構擬制,簽審,分管副總簽審,決策,報批表,決策,報批表,決策,報批表,發(fā)文、存檔,組織,機構圖,組織,機構圖,組織,機構圖,部長簽審,簽審,決策,報批表,組織,機構圖,2,定崗定編計劃報批程序,各單位 人事行政 部 總經(jīng)理,依據(jù)組織機構圖擬制制定,終審,部長簽審,定崗定,員方案,發(fā)文、存檔,定崗定,員方案,部長簽審,分管副總簽審,組織討論,部門人員,定編方案,副總簽審,部門人員,定編方案,部門人員,

2、定編方案,3,定編外用人需求申請程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理,擬制,行政副總簽審,用人需求,申請單,經(jīng)理簽審,分管副總簽審,科長審核,部長簽審,終審,擬制招聘方案、與用人單位實施招聘,用人需求,申請單,用人需求,申請單,用人需求,申請單,說明：用人需求申請單即使用決策報批表,4,定編內(nèi)用人需求申請程序,用人單位 人事行政部,擬制,用人需求,員申請單,部長或經(jīng)理簽審,經(jīng)辦人審核,科長審核,擬制招聘方案、與用人單位實施招聘,用人需求,員申請單,5,新進人員錄用及薪酬確定程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團總裁,匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額,錄用,報批表,科長簽審,相關主管,出

3、具上崗通知、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同,錄用同意,依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作,移交人員,說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系,按文化水平、崗位工資的初始標準設定。,2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應聘者要求,和公司的工資體系設定。,一般人員,特定人員,錄用,報批表,部長或分管副總確認薪資,錄用,報批表,部長和以上主管,錄用,報批表,終審確認薪資,副總和,以上主管,錄用,報批表,終審確認薪資,6,干部競聘錄用程序,人事行政 部 總經(jīng)理集團總裁,擬制競聘方案并與用人單位實施競聘,匯總材料并填制,錄用,報批表,副總簽審,錄用,報批表,簽審,錄用,報批表,發(fā)文、存檔,競聘評審

4、小組評分和討論,部長、經(jīng)理級,部長簽審,和以上干部,錄用,報批表,終審,副總和以上干部,決定錄取名單,7,績效考核運行程序,集團人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門,提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法,副總簽審,年度考核,執(zhí)行辦法,終審,發(fā)文、存檔,部長簽審,召開高階主管討論會議,OK,有意見修正,年度考核,執(zhí)行辦法,提出年度員工績效考核政策性原則,年度考核,政策性指,導原則,呈總裁核準,組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標,年度考核,執(zhí)行辦法,部門及個,人績效考,核表,部門及個,人績效考,核表,期終進行考核打分,根據(jù)部門等級排列個人考核等級,復核考核表有偏差否,說明：個人績效考核表必須經(jīng)

5、二級,主管核準,8,決策性人事調(diào)動程序,人事行政部 總經(jīng)理 當事人,根據(jù)公司決策結果填制,調(diào)動,審批表,部長簽審,分管副總簽審,調(diào)動,審批表,終審,調(diào)動,審批表,發(fā)文、歸檔,調(diào) 令,調(diào) 令,辦理移交,說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位,辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。,9,部門間非干部調(diào)動申請程序,當人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部,部級主管同意,調(diào)動,審批單,根據(jù)員工或單位申請,調(diào)動,審批表,部長簽審,調(diào)動,審批表,調(diào)動,審批表,調(diào)動,審批表,發(fā)文、歸檔,調(diào)令,調(diào)令,拒絕,拒絕,部級主管同意,調(diào)令,調(diào)令,辦理移交,說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位

6、,辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。,10,員工辭職報批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,移交,登記表,員工填制,辭職,審批表,部長、經(jīng)理簽審,分管副總簽審,移交,登記表,辭職,審批表,科長簽審,副總簽審,開具解除勞動關系通知書,通知書,辦理結算,通知書,車間或科室主管簽審,科級和以上干部,部長簽審,面談當事人,科級和以上干部,面談當事人,辭職,審批表,部級和以上干部,辭職,審批表,副總和以上干部,辭職人辦理移交,通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科,11,員工辭退開除報批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,移交,登記表,用人單位填制,辭退開除,審批表,部長、經(jīng)理簽審,分管副總簽審

7、,移交,登記表,辭職,審批表,科長簽審,副總簽審,開具解除勞動關系通知書,通知書,辦理結算,通知書,車間或科室主管簽審,除工人外,部長簽審,面談當事人,本科以上員工,面談當事人,辭職,審批表,科級和以上干部,辭職,審批表,部級和以上干部,辭職人辦理移交,除工人外,說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認為有不當?shù)?辭退、開除，可以退回原用人單位再議。,通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科,12,基層單位 人事行政部 總經(jīng)理,提供培訓需求意見,終審,員工年度、半年度培訓計劃報批程序,搜集整理外部培訓市場信息,培訓,計劃,編制培訓計劃和預算,部長簽審,副總簽審,培訓,計劃,實施培訓計劃,培訓,計劃,科長

8、簽審,13,受訓人員單位 人事行政部 總經(jīng)理,送外培訓實施程序,按年度終審計劃或決策意見對外聯(lián)系培訓,培訓,意見,擬制培訓意見,部長簽審,行政副總簽審,與受訓人員簽定合同,部長簽審,培訓,意見,培訓,意見,終審,培訓,意見,培訓,意見,辦理受訓手續(xù),2萬元以上,5000元以上,部長簽審,14,人事行政部 總經(jīng)理,內(nèi)部培訓實施程序,按年度終審計劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓,培訓,方案,擬制培訓方案和費用預算,部長簽審,副總簽審,準備培訓資料及經(jīng)費,終審,培訓,方案,培訓,方案,實施培訓,2萬元以上,5000元以上,科長簽審,15,用人單位 分廠人事科,工人請假申請程序,請假單,請假當事人填寫,副經(jīng)理

9、簽審,經(jīng)理終審,存檔,請假單,當事人工作交代,車間主任簽審,8天以上,3天以上,班長簽審,16,用人單位 總經(jīng)理 集團總裁 人事行政部,職員及干部請假申請程序,請假單,請假當事人填寫,部長簽審,副總簽審,終審,請假單,請假單,當事人工作交代,科長簽審,終審,請假單,請假單,考勤結算并存檔,說明：*終審依據(jù)請假核決權限，見下一頁附表。,*請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準后，才能離崗。,*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補請假單。,*請假應附相關證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計,*請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準,*如果沒有

10、分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權由分廠經(jīng)理執(zhí)行。,*總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。,17,請假核決權限表（一級子公司）,裁,決,申,請,班組長,科長,車間主任,分廠副經(jīng)理,部門經(jīng)理,分廠經(jīng)理,分管副總,子公司,總經(jīng)理,子公司,董事長,集團公司總裁,作業(yè)工人,3天(含)以內(nèi),47天(含),8天以上,班組長,職員,3天(含)以內(nèi),47天(含),8天以上,科長車間主任,直接領導為分廠副經(jīng)理,3天(含)以內(nèi),47天(含),8天以上,直接領導為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理,7天以內(nèi)(含),8天以上,分廠,副經(jīng)理,3天(含)以內(nèi),3天以上,分廠經(jīng)理,3天(含以內(nèi),3天以上,副總,經(jīng)理,3天以內(nèi),3天以上

11、,7天以上,子公司,總經(jīng)理,1天以上,3天以上,子公司,董事長,1天以上,員工請假核決權限表,18,用人單位 人事行政部,工人出差申請程序,出差單,出差當事人填寫,經(jīng)理簽審,副總簽審,終審,出差單,出差單,當事人工作交代,班長簽審,車間主任科長簽審,副經(jīng)理簽審,1天以內(nèi),1天以上,5天以上,11天以上,19,用人單位 總經(jīng)理 集團總裁 人事行政部,職員出差申請程序,出差單,出差當事人填寫,部長簽審,副總簽審,終審,出差單,出差單,當事人工作交代,科長簽審,終審,出差單,出差單,存檔,說明：,*,終審依據(jù)出差核決權限，見下一頁附表。,*,出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準后，才能出差。

12、,*,因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。,20,一級子公司,出差核決權限表（國內(nèi)）,裁,決,申,請,班組長,科長,車間主任,分廠副經(jīng)理,部門經(jīng)理,分廠經(jīng)理,分管副總,子公司,總經(jīng)理,子公司,董事長,集團公司總裁,作業(yè)工人,1天以內(nèi),（含）,25天(含),610天(含),11天以上,班組長,職員,5天以內(nèi),6-10天(含),11天以上,科長、車間主任,直接領導為分廠副經(jīng)理,3天(含)以內(nèi),47天(含),8天以上,直接領導為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理,7天以內(nèi)(含),8天以上,分廠,副經(jīng)理,5天(含)以內(nèi),6-15天,16天以上,部長分廠經(jīng)理,15天(含)以內(nèi),16天以上,副總

13、,經(jīng)理,15天以內(nèi)(含),16天以上,子公司,總經(jīng)理,7天以內(nèi),（含）,7天以上,子公司,董事長,1天以內(nèi),（含）,21,人事行政作業(yè),行政部分,22,人事行政部 相關單位,在收（發(fā)）文登記簿上編號登記,收文傳閱,填寫文件傳閱（處理）單,行政副總 閱簽送意見,經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領取,閱后簽字并落實辦理,返回后 按類歸檔,外來文,傳閱 處理單,整理移交檔案室,外來文,傳閱 處理單,傳閱 處理單,外來文,23,人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理,發(fā)文簽審程序,分管副總簽審,擬稿,公文稿,部門主管核稿,公文稿,終簽,公文稿,行政科繕打正式公文,說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)

14、文，,其余業(yè)務聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。,24,人事行政部 相關單位,發(fā)文用印程序,經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領取,公文稿,送打印室打印正式公文,裝訂蓋章,登記在發(fā)文登記簿上,正式公文,正式公文,原件稿及發(fā)文歸檔案室保管,發(fā)放,25,人事行政部 相關單位,登記在受控文件清單上,ISO 質(zhì)量體系文件,經(jīng)辦人 簽字領取,已簽發(fā)文件,送打印室打印成文,裝訂 蓋受控章,填寫 發(fā)放編號,9002,編號登記在文件編號冊上,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,質(zhì)量體系文件,質(zhì)量體系文件,26,人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領用部門,登記在受控文件清單上,ISO受控文件更改流程,新文件,送

15、打印室打印成文,裝訂 蓋受控章,填寫 發(fā)放編號,編號登記在文件編號冊上,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,提供更改依據(jù)并填制更改通知單,更改 依據(jù),更改 通知單,主管審批,更改 依據(jù),更改 通知單,主管審批,更改 依據(jù),更改 通知單,更改,更改內(nèi)容多,NO,更改 依據(jù),更改 通知單,擬制新文件,YES,新文件,主管簽審,文件,簽字領取,文件,27,交物單位 人事行政部,廉潔物資上繳流程,收取 廉潔物資,在廉潔自律登記冊上登記,經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫,將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫,物,物,收據(jù),1,3,后勤保管驗收入庫,收據(jù),2,月結造冊呈報處理,28,人事行政部 使用單位總經(jīng)

16、理,印章使用程序,填寫簽審單,簽審單,分管副總簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,使用,保管,簽審單,總經(jīng)理章和,法人印章,終審,29,人事行政部 借用單位,印章、證照外借程序,填寫簽審單,簽審單,副總簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,印,印,使用,印,歸還檢查并記錄,部長簽審,保管,行政科長簽審,簽審單,總經(jīng)理章和,法人印章,終審,30,人事行政部 使用單位,證照復印使用程序,填寫簽審單,簽審單,部長簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,證照查閱或復印,原件入庫保管,分管副總簽審,行政科長簽審,31,使用單位 人事行政部,出門證管理程序,行政科在后勤保管處領取空白出門證,蓋章后保管,使用單位

17、到行政科領取,領取登記,領取,出門證,出門證存根,領取記錄沖消,出門證,開立出門證,32,人事行政部 接待單位,外來參觀接待程序,填寫接待簽審單,部門主管簽字,行政科簽審,接待 通知單,2,門衛(wèi)審驗,接待,接待 通知單,1,2,接待 通知單,1,2,協(xié)助接待布置等工作,33,復印管理,復印單位 人事行政部,復印,月底統(tǒng)計費用上報財務、人事,復印人填寫數(shù)量、費用,34,涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程,人事行政部 總經(jīng)理,制定活動方案和預算,行政科長簽審,部長簽審,活動 方案,終審,活動 方案,活動 方案,副總簽審,備案集團人事行政部并組織實施方案,35,廣告宣傳含印刷品工作流程,需求部門 集團人事行

18、政部 總經(jīng)理,制定制作方案,宣傳主辦簽審,部長簽審,廣告及預算方案,終審,簽訂協(xié)議實施方案,提出需求,方案研討,廣告及預算方案,副總簽審,廣告及預算方案,廣告及預算方案,廣告及預算方案,2萬元以上,2000元以上,部長簽審,36,常住員工入住公寓流程,出納室 長住人員 人事行政部,申請單,填制入住申請表,部門主管簽字,收款開收據(jù),收據(jù),1,3,申請單,收據(jù),2,到后勤科簽定入住協(xié)議,協(xié)議,憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領用清單,清單,領用物品,收據(jù),2,協(xié)議,員工入住,物,物,付款交押金,收據(jù),2,3,37,常住員工退房流程,常住員工 人事行政部 出納室,提出退房要求,交回生活用品,值班人員按清單

19、點檢物品后簽字,物品 清單,后勤科長憑簽字清單辦理退房,在入住表及押金收據(jù)上簽字,收據(jù),2,協(xié)議,物,物,收據(jù),2,收據(jù),2,退還押金,取回押金,38,客人入住流程,接待單位 人事行政部,事先通知,后勤科調(diào)劑安排住房,公寓管理人員檢查整理做好準備,后勤科落實安排接待入住,公寓管理人員做好服務工作,接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙,整理住房和設施、打掃衛(wèi)生,39,客餐管理流程,根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務長聯(lián)系,事務長具體安排落實,班長、廚師配菜制作,餐廳服務人員備餐,事務長核實記錄,結算、記帳,接待單位 人事行政部,經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單,經(jīng)理 基金,部門主管簽字,經(jīng)理 基金,1,2,

20、2,經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字,40,會議安排流程,主辦單位 人事行政部,會議場地和布置等需求通知,落實會議場地安排并記錄,按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設施,落實會務服務人員和程序等,會后及時清理會場打掃衛(wèi)生,41,報刊、雜志征訂發(fā)放流程,部室 人事行政部,計劃,計劃,后勤匯總填制決策報批表,部長簽審,各部室報計劃,匯總計劃,副總終審,按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表,收發(fā)室收到報刊、雜志,分發(fā)到各單位報箱,各單位自行領取,送到閱覽室擺放,刊物,刊物,42,信函、文件收發(fā)流程,人事行政部 相關單位,收發(fā)室收到快件、匯票、包裹,簽字后逐件登記,分送到 各部室或個人,郵遞物,郵遞物,經(jīng)辦人或個人在登

21、記冊上簽字領取,43,技術研發(fā)作業(yè),44,新產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術部 財務部 工 程 部 新公司,提出課題,準備投資可行性報告等投資立項報批資料,施工圖紙,編制工程預算,進行投資可行性調(diào)研分析,產(chǎn)業(yè)進入分析報告,完成產(chǎn)業(yè)進入分析報告,NG,組織研討會決定,項目否定,試車,試生產(chǎn),考評驗收,新公司、工程部組織竣工驗收,交付生產(chǎn),報政府進行投資立項,報批資料,報批資料,報批資料,成立新公司、 發(fā)展部移交資料,資料,OK,OK,資料,技術部進行初步設計,施工草圖,組織專家評審,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 團,集 團,新公司,進行施工設計,施工圖紙,技術資料交

22、技術部進行工程設計,技術資料,技術資料,報批資料,準備可行性研究報告、 圖紙等施工立項報批資料,報批資料,報政府進行施工立項,報批資料,OK,施工圖紙,工程預算,預算科長簽字,結算留存做復核、結算,組織進行報價和進行施工,45,新產(chǎn)品項目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 使用單位,提出課題,開發(fā)試驗,撰寫試驗報告,實驗報告,OK,實驗報告,初步設計,施工草紙,OK,NG,項目否定,準備施工立項報批資料,組織專家評審,施工設計,施工圖紙,組織進行報價和進行施工,施工圖紙,分析報告,完成新產(chǎn)品 投資分析報告,NG,組織研討會決定,項目否定,召開聯(lián)席會議評審,試車

23、,試生產(chǎn),考評驗收,使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收,交付生產(chǎn),集 團,集 團,進行投資可行性調(diào)研分析,分析報告,準備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料,報批資料,報批資料,報政府進行開發(fā)立項,報批資料,報批資料,報批資料,報政府進行投資立項,報批資料,準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料,報批資料,報批資料,報政府進行施工立項,報批資料,編制工程預算,施工圖紙,工程預算,預算科長簽字,結算留存做復核、結算,46,收購兼并工作流程,收購兼并項目,進行投資 談判、磋商,可行性報告,撰寫可行性報告,NG,組織研討會決定,項目否定,OK,集團規(guī)劃發(fā)展部 相關部門或分子公司,簽定協(xié)議,OK,具體

24、實施接收,納入公司內(nèi)部管理,進行投資可行性調(diào)研分析,進行交接,進行交接,47,新建工廠項目工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 新工廠,提出設想,初步設計,施工草紙,報政府進行投資立項,組織專家評審,施工設計,施工圖紙,分析報告,撰寫新建廠 投資分析報告,OK,NG,組織研討會決定,項目否定,OK,試車,試生產(chǎn),考評驗收,使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收,交付生產(chǎn),準備可行性研究報告等投資立項報批資料,報批資料,完成投資建廠土地征用工作,進行投資可行性調(diào)研分析,集 團,集 團,報批資料,報批資料,準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料,報批資料,報批資料,報政府進行施

25、工立項,報批資料,施工圖紙,編制工程預算,施工圖紙,工程預算,預算科長簽字,結算留存做復核、結算,完成交接工作,組織進行報價和進行施工,48,新工藝開發(fā)工作流程,研發(fā)部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 分廠,規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領導提出研究題目,項目否定,OK,NG,提出研發(fā)方案,研發(fā)方案,組織研討會決定,開發(fā)試驗,撰寫試驗報告,試驗報告,OK,組織研討會決定,NG,試驗報告,項目否定,試車,試生產(chǎn),考校驗收,交付生產(chǎn),準備可行性報告等施工立項報批資料,使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收,集 團,進行新工藝可行性研究,準備可行性報告等開發(fā)立項報批資料,報批資料,報批資料,報政

26、府進行開發(fā)立項,報批資料,初步設計,施工草紙,施工設計,施工圖紙,報批資料,報批資料,報政府進行施工立項,報批資料,準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料,組織專家評審,OK,組織進行報價和進行施工,施工圖紙,編制工程預算,施工圖紙,工程預算,預算科長簽字,結算留存做復核、結算,完成交接工作,49,無需立項新工藝開發(fā)工作流程,分 廠 技術部 財務部,分廠或研發(fā)部提出設想,組織研討會討論,技術部認可,組織試驗,實施,不需要設計,工程圖紙,評審,工程圖紙,分廠與技術部組織進行報價和施工,工程圖紙,編制工程預算,工程預算,預算科長簽字,結算留存做復核、結算,工程設計,50,質(zhì)量管理作業(yè),51,質(zhì)量

27、部 總經(jīng)理 管理者代表 相關單位,管理評審計劃簽審流程,評審計劃,收集管理評審資料,質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計劃,評審計劃,質(zhì)量部組織，集團總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審,編寫管理評審報告,評審報告,評審報告,審批,評審報告,提出改進措施并組織實施,實施,52,內(nèi)審流程,管理者代表 質(zhì)量部 相關單位,編制 內(nèi)審計劃,內(nèi)審 計劃,內(nèi)審 計劃,審批,內(nèi)審 計劃,組織審核并出具內(nèi)審報告，對于不合格項填制 不合格報告表,內(nèi)審報告,不合格報告,內(nèi)審報告,不合格報告,第一負責人負責組織分析原因并采取措施進行糾正,不合格報告,組織驗證,53,總經(jīng)理 管理者代表 相關單位,重大項目質(zhì)量計劃

28、簽審流程,終審,管理者代表主持，技術部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計劃,質(zhì)量計劃,審核,質(zhì)量計劃,實施,質(zhì)量計劃,54,主管單位 總工程師,一般項目質(zhì)量計劃簽審流程,項目主管單位組織制定質(zhì)量計劃,質(zhì)量計劃,部門主管審核,質(zhì)量計劃,終審,質(zhì)量計劃,執(zhí)行,55,新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃簽審流程,技術部 質(zhì)量部 總工程師 相關單位,提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求,部長審核,部長審核,終審,實施,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求,根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)

29、行辦法,實施,56,工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程,質(zhì)量部 總工程師 相關單位,質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計劃,質(zhì)量計劃,部長審核,質(zhì)量計劃,終審,質(zhì)量計劃,實施,質(zhì)量計劃,實施,57,修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程,相關單位 質(zhì)量部 總工程師,現(xiàn)行產(chǎn)品技術狀態(tài)發(fā)生變化時，質(zhì)量部根據(jù)相關部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,部長審核,終審,實施,生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議,技術部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,實施,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,58,供應部 質(zhì)量部,采購分承包方認證流程,收集整理有關資料并填寫分承包方調(diào)查審批表,調(diào)查

30、審批表,部長審核,調(diào)查 審批表,部長審批,調(diào)查 審批表,確認為合格的分承包方,采購所需材料,59,檢驗計劃簽審流程,質(zhì)量部 分廠,質(zhì)量部編制檢驗計劃,檢驗計劃,部長審核,檢驗計劃,實施,研發(fā)副總 終審,60,原材料檢驗流程,取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應部 統(tǒng)計室,取樣員取樣,化驗報告,化驗出具化驗報告,樣品,樣品,制樣員制樣并對樣品編號留存,樣品,科長判定,OK,NG,化驗報告,化驗報告,按合同進行降級處理或退貨,化驗報告,化驗報告,61,半成品檢驗流程,質(zhì)檢科 工藝室 車間,化驗員取樣,樣品,化驗報告,化驗出具化驗報告,科長判定,NG,出具不合格品評審處置記錄,處置 記錄,處置 記錄,處置記

31、錄和意見,經(jīng)理簽字,執(zhí)行,處理意見,工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見,下道工序,62,產(chǎn)成品檢驗流程,倉庫 質(zhì)檢科 工藝室 車間,化驗員取樣,樣品,化驗報告,化驗出具化驗報告,科長判定,NG,工藝經(jīng)理簽字,執(zhí)行,工藝員 監(jiān)督執(zhí)行,OK,入庫,處理意見,記錄,出具不合格品評審處置記錄,處置 記錄,處置 記錄,處置記錄和意見,工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見,63,計量器具檢測協(xié)議簽審流程,質(zhì)量部 總經(jīng)理 財務部,質(zhì)量部 草簽協(xié)議,協(xié)議,研發(fā)副總審核,終審,協(xié)議,協(xié)議,質(zhì)量部實施,部長審核,5000元以上,20000元以上,協(xié)議,備案做請款核對,

32、復印,64,營銷管理,65,生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理,銷售計劃簽審流程,辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計劃,年度生產(chǎn)計劃,營銷副總簽審,分解銷售計劃,銷售員執(zhí)行,終審,年度生產(chǎn)計劃,年度銷售計劃,營銷辦部長簽審,年度銷售計劃,年度銷售計劃,66,營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財務部,產(chǎn)品定價簽審流程,每月15日前業(yè)務員和市場企化提出下月銷價計劃,營銷副總于30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表,產(chǎn)品銷價,報批表,終審,產(chǎn)品銷價,報批表,產(chǎn)品銷價,銷價表,備份,產(chǎn)品銷價,報批表,營銷副總簽審,67,營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理,產(chǎn)品銷售合同簽審流程,片區(qū)經(jīng)理或辦公室

33、草簽合同,審核,合同,合同,合同,銷售部部長簽審,非標合同,標準合同,執(zhí)行,營銷副總簽審,產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2%以下,合同,產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價12%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價23%以下,低于最低限價,終審,合同,68,營銷系統(tǒng) 財務部 總經(jīng)理,產(chǎn)品銷售報損簽審流程,貨運,記錄,顧客過,磅記錄,化驗,報告,損失,原因,銷售部核實并填制報損申請表,報損,申請表,片區(qū)經(jīng)理簽審,終審,銷售部部長簽審,營銷副總簽審,5000元以上,財務記帳,報損,申請表,報損,申請表,報損,申請表,69,業(yè)務費用計劃標準制定簽審流程,營銷

34、系統(tǒng) 財務部 總經(jīng)理,定額,辦公室提出定額,定額,終審,定額,營銷副總簽審,定額,備案做請款核對,銷售部長簽審,70,營銷系統(tǒng) 財務部,發(fā)貨流程,銷售內(nèi)務填制發(fā)貨審批表,營銷辦部長簽審,發(fā)貨 審批表,根據(jù)銷售合同業(yè)務員提出發(fā)貨申請,傳遞到公司車站儲運部,發(fā)貨,整理發(fā)貨資料,發(fā)貨資料,登記臺帳開發(fā)票,發(fā)貨資料,發(fā)票,發(fā)票,71,鐵路運輸合同簽審流程,營銷系統(tǒng) 法律顧問 財務部,合同或協(xié)議,營銷辦 草簽合同,簽字,合同或協(xié)議,營銷辦部長審核,合同或協(xié)議,蓋章,儲運科實施,營銷副總終審,非標合同,標準合同,合同或協(xié)議,留存作請款核對,72,收款流程,營銷系統(tǒng),銷售部制定收款計劃,營銷副總簽審,收款計

35、劃,銷售人員催收貨款,銷售部長簽審,73,生產(chǎn)作業(yè),計劃、工程、環(huán)保,74,總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠,年度生產(chǎn)計劃制定簽審流程,每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計劃預案,年度計劃預案,總調(diào)度長審核,生產(chǎn)副總簽審,終審,年度計劃,發(fā)文并請分廠 經(jīng)理簽定承包合同,年度計劃,年度計劃預案,提出意見,年度計劃預案,制定年度生產(chǎn)計劃,年度計劃,75,月度生產(chǎn)計劃,總調(diào)室 銷售部 分廠,月度生產(chǎn)計劃制定簽審流程,每月20號計劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結合計劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計劃,總調(diào)審核,生產(chǎn)副總終審,實施,

36、每月25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會,制定銷售計劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息,提出意見,月度生產(chǎn)計劃,月度生產(chǎn)計劃,月度生產(chǎn)計劃,月度生產(chǎn)計劃,修正計劃,76,分廠 車間,分廠月度生產(chǎn)計劃分解簽審流程,月度生產(chǎn)計劃,分解月度生產(chǎn)計劃,計劃執(zhí)行,分解計劃,分解計劃,經(jīng)理終審,77,總調(diào)室 總經(jīng)理 供應部,年度原材料需求計劃制定簽審流程,每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計劃和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃,年度原材料需求計劃,總調(diào)審核,生產(chǎn)副總簽審,終審,年度原材料需求計劃,年度原材料需求計劃,年度原材料需求計劃,78,總調(diào)室 供應部,月度原材料需求計劃制定簽審流程,每月15號向

37、供應部提供采購預案；每月23號制定、下達月度需求計劃,月度原材料需求計劃,總調(diào)度長審核,生產(chǎn)副總終審,執(zhí)行,總調(diào)室存檔,月度原材料需求計劃,79,分廠 總調(diào)室,生產(chǎn)大修計劃制定簽審流程,前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修計劃計劃,分廠設備科長組織制定大修計劃,經(jīng)理簽審,11月份審核并調(diào)整分廠大修計劃,大修計劃草案,通知,通知,大修計劃草案,大修計劃,總調(diào)簽審,總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審,大修計劃,大修計劃,復印件,80,分廠 總調(diào)室,生產(chǎn)中修計劃制定簽審流程,分廠設備科長根據(jù)設備運行情況提前一個月組織制定中修計劃,經(jīng)理簽審,根據(jù)銷售計劃調(diào)整中修計劃并 限定中修時間,中修計劃草案,中修

38、計劃草案,中修計劃,總調(diào)簽審,生產(chǎn)副總終審,中修計劃,中修計劃,復印件,81,委外修繕合同簽審流程,工程部 分廠 總經(jīng)理 財務部,經(jīng)理簽審,經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同,生產(chǎn)副總簽審,合同,終審,合同,執(zhí)行,合同,留存做請款核對,考察核實,合同,部長簽審,合同,5000元以上,20000元上,合同,82,機電設備送外維修合同簽審流程,分廠 供應部 總經(jīng)理 財務部,經(jīng)理簽審,合同,經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同,生產(chǎn)副總簽審,合同,終審,合同,執(zhí)行委外修理,合同,留存做請款核對,5000元以上,20000元上,合同,83,機電設備送外維修出廠簽審流程,經(jīng)辦人 倉庫 財務部 廠商 門衛(wèi),經(jīng)辦人員開維

39、修單,出門證,送外 維修單,1,3,分廠經(jīng)理簽字,發(fā)貨,辦理出門證,出門證,物,送外 維修單,1,核對放行,送外 維修單,1,3,送外 維修單,1,2,出門,出門證,說明：設備、工具等送外維修，領出廠時，財務不,作領料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。,84,機電設備送外維修返廠流程,經(jīng)辦人 倉庫,經(jīng)辦人將修復后的設備運回,物,組織有關人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字,物,送外 維修單,1,送外 維修單,1,送外 維修單,1,報銷請款,說明：設備、工具等送外維修，返廠時，財務不,作入庫記帳，維修費用作當月的修理費記帳。,85,內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程,調(diào)入單位,總調(diào)度室,調(diào)出單位倉庫,經(jīng)理簽審

40、,1,調(diào)撥 申請單,1,6,記帳,倉庫提貨保管簽字,貨,經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單,審核安排物資調(diào)撥,1,調(diào)撥 申請單,1,6,總調(diào)度長簽審,1,調(diào)撥 申請單,1,6,調(diào)出單位財務,調(diào)出單位門衛(wèi),調(diào)撥 出庫單,4,1,調(diào)撥 申請單,1,3,6,貨,出門,86,內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程,總調(diào)度室,調(diào)入單位倉庫,保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫,調(diào)入單位財務,1,調(diào)撥 申請單,1,3,貨,調(diào)撥 申請單,3,調(diào)撥 入庫單,1,調(diào)撥 入庫單,2,復核,留存,記帳,87,固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程,分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務部 工程部 倉庫,經(jīng)理簽審,拆除申請,總調(diào)室度長簽審,拆除申請,生

41、產(chǎn)副總簽審,終審,拆除申請,留存,拆除申請,拆除申請,拆除申請,備份,做固定資產(chǎn)清理處理,與相關單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議,進行拆除,清理盤點有用物資,物資清冊,物資清冊,物資清冊,入庫,記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳,說明：拆除設備所清理的可用部件不作資,產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理,88,總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財務部,物資、設備報廢簽審流程,經(jīng)理簽審,報廢申請,根據(jù)實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額,設備管理科審核,報廢申請,生產(chǎn)副總簽審,終審,報廢申請,進行處理和帳務調(diào)整,報廢申請,報廢申請,備案作出售時核對,89,7,分廠,出納室,供應部,變賣處理,結算室開發(fā)運單,報廢物資處理流程,報廢申請,倉管

42、員發(fā)貨出帳,貨,買方,發(fā)運單,1,7,報廢申請,終審后的材料,收款開收據(jù),收據(jù),1,3,繳款,收據(jù),2,收據(jù),2,出門,發(fā)運單,貨,財務部,門衛(wèi),發(fā)運單,7,6,發(fā)運單,6,核算會計出帳,收據(jù),1,核算會計收入記帳,90,環(huán)保合同簽審流程,總調(diào)室 總經(jīng)理 財務部,經(jīng)辦人員草簽,合同,生產(chǎn)副總簽審,終審,總調(diào)度長簽審,合同,合同,50000元以上,執(zhí)行,合同,留存做請款核對,91,安全環(huán)?？?總經(jīng)理 人事行政部,安全環(huán)保標準制定簽審流程,根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結合公司實際情況起草安全環(huán)保制度,環(huán)保標準草案,總調(diào)度長審核,生產(chǎn)副總簽審,終審,環(huán)保標準方案,發(fā)文執(zhí)行,環(huán)保標準方案,組織各部門討論并進行修

43、訂,環(huán)保標準方案,92,安全環(huán)?？?安全環(huán)保例行檢查流程,每月不定時進行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù),在全公司范圍內(nèi)通報結果,統(tǒng)計各項數(shù)據(jù),統(tǒng)計表,93,質(zhì)量部 安全環(huán)?？?人事行政部,環(huán)保違規(guī)懲罰流程,對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進行審核,總調(diào)度長審核,生產(chǎn)副總終審,發(fā)文執(zhí)行,懲處數(shù)據(jù),計算出懲處數(shù)據(jù),懲處數(shù)據(jù),檢測數(shù)據(jù),檢測數(shù)據(jù),94,事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？?總經(jīng)理,安全環(huán)保事故處理流程,科長簽審,生產(chǎn)副總簽審,事故發(fā)生單位填制事故報告,事故報告,部門主管簽審,事故報告,終審,事故報告,進行事故處理,事故報告,組織安全領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見,重大安全事故,總

44、調(diào)度長簽審,進行經(jīng)濟處罰,95,技術部,工程施工圖,專業(yè)負責人簽字,部長簽字,總工程師終審,根據(jù)公司項目報告書安排制圖,工程施工圖紙簽審流程,96,總工辦或外單位 工程部 預決算科,審核編制,工程預算,預決算項目負責人簽字,預決算科科長簽字,施工方案,施工圖,施工方案,工程預算簽審流程,97,工程招標簽審流程,預算室編制標底,工程部、財務部、技術部和使用單位議標填制招標表,生產(chǎn)副總簽審,終審,施工圖紙,財務部 工程部 總經(jīng)理 施工單位,招標表,招標表,招標表,招標,施工圖紙,發(fā)放給各施工單位,施工圖紙,編制預算方案,報價單,標底,標底,報價單,5萬元以上,98,工程合同簽審流程,工程部 法律顧

45、問 財務部,與中標單位草簽合同,簽字,組織中標單位施工,憑終審后的招標表,合同,合同,生產(chǎn)副總終審,合同,招標表,非標合同,標準合同,合同,備案做請款核對,復印,99,門衛(wèi),進物單位,工程部,門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制,物資 檢驗單,1,3,工程施工外單位物資進廠流程,簽字,物資 檢驗單,2,3,工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字,工程項目負責人簽字,物資 檢驗單,2,3,物資 檢驗單,2,3,作為辦理出門手續(xù)的證明,物,物,100,工程施工外單位物資出廠流程,門衛(wèi),進物單位,工程部,物資 檢驗單,1,物資 檢驗單,3,門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷,物資 檢驗單,2,3,監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽

46、字,物資 檢驗單,2,3,物,物,物,物資 檢驗單,3,101,生產(chǎn)作業(yè),請購、采購,102,供應部 總經(jīng)理 財務部,部長簽審,生產(chǎn)副總簽審,終 審,原、材、物料定價申報簽審流程,供應部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購價格申報表,價格 申報表,價格 申報表,價格 申報表,大宗原材料,價格 申報表,103,供應合同簽審流程,供應部 法律顧問 總經(jīng)理 財務部,起草合同,簽字,進行采購,合同,合同,生產(chǎn)副總簽審,合同,非標合同,標準合同,合同,備案作請款核對,大宗原材料或5萬元以上訂購,供應部長簽審,終審,合同,合同,說明：合同使用范圍,1-設備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M行規(guī)范。,2-定期性來往的

47、如大宗原材料、五金供應商，在年度或月度簽定,合同進行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。,3-未簽訂合同的供應商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請采,購單進行訂貨。,用印簽定合同,104,原材料請采購作業(yè)簽審流程,分廠 總調(diào)室 供應部 總經(jīng)理 財務部,原料進銷存日報表,請采購單,每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單,總調(diào)度長簽審,供應部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單,供應商 報價單,原材料價格履歷表,供應部長簽審,生產(chǎn)副總簽審,終審,交供應商進貨,200萬以上,原料進銷存日報表,1,6,請采購單,1,5,請采購單,1,5,請采購單,1,5,請采購單,1,請采購單,3,50萬以上

48、,105,分廠 分廠采購員 供應部 總經(jīng)理 財務部,計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng),設備科長審核,設備經(jīng)理審核,分計劃,分廠五金請采購作業(yè)簽審流程,根據(jù)價格履歷表、供應商報價，完成請采購單,備品備件、外加工、低值易耗品,其它,請采購單,1,6,采購員根據(jù)價格履歷表、供應商報價填寫采購資料,供應商 報價單,材料價格履歷表,供應商 報價單,材料價格履歷表,分廠經(jīng)理簽審,供應部長簽審,10000員以上,生產(chǎn)副總簽審,科長簽審,5000員以上,終審,20000員以上,供應部,請采購單,3,傳供應商進貨,請采購單,1,5,請采購單,1,請采購單,1,5,請采購單,1,5,請采購單,1,5,傳供應商進貨,

49、106,分廠保管 工程部或總部部室 供應部 總經(jīng)理 財務部,總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程,經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng),部門部長簽審,請采購單,1,請采購單,1,5,6,供應商 報價單,材料價格履歷表,采購員根據(jù)價格履歷表、供應商報價填寫采購資料,供應部長簽審,5000員以上,生產(chǎn)副總簽審,10000員以上,科長簽審,終審,20000員以上,請采購單,3,傳供應商進貨,請采購單,1,5,請采購單,1,4,請采購單,1,請采購單,4,代收代管,請款依據(jù),107,原材料入庫流程,供應部 供應商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計,1,過磅單,1,4,發(fā)運單,裝貨,目測外觀,NG,OK,填

50、寫毛重,卸貨,化驗報告單,外觀驗證綜合取樣,化 驗,磅皮重,4,過磅單,2,1,入庫單,1,6,過磅單,2,入庫單,3,4,過磅單,4,發(fā)運單,結算請款,入庫單,記 帳,填寫凈重,報銷請款,化驗報告單,4,機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱,2,1,2,發(fā)運單,2,月價格和供貨合同,質(zhì)量獎懲結算單,鍵入電腦,請采購單,4,請采購單,發(fā)運單,2,4,月底對帳,入庫單,5,化驗報告單,108,五金入庫流程,采購員 五金保管 設備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務部,查看請采購單價格及數(shù)量,目測外觀,入庫單,1,6,入庫單,5,3,入庫單,4,2,1,入庫單,3,通知,入庫單,3,用第5聯(lián)平計劃,入

51、庫單,2,至倉庫驗貨,OK,簽字并填寫驗貨結果,通知,NG,退貨,入庫單,3,5,入庫登帳,報銷請款作業(yè),貨,貨,發(fā)貨單,發(fā)貨單,發(fā)貨單簽字返還,說明：電腦化后，入庫單3不再轉(zhuǎn)設備,計劃員，而由其直接從電腦中查詢,鍵入電腦打印,鍵入電腦,貨,入庫記帳,月底對帳,109,分廠 供應部,物資試用簽審流程,貨,簽收試用,貨,供應部收貨寫收條并注明試用期,試用物資,OK,NG,補辦入庫等手續(xù),退貨,110,使用單位 倉庫保管 分廠會計 財務部 供應部 門衛(wèi),物資退庫、退貨流程,貨,部門主管簽審,根據(jù)物資使用情況填寫退庫單,退庫單,1,5,貨,記帳,貨,3,退庫單,2,退庫單,5,貨,退庫單,退貨,5,貨,退庫單,核對放行,退庫單,1,5,驗質(zhì),退庫單,2,5,記帳,記帳扣款,月底對帳,說明：退庫單可以將領料單上領料二字涂改為退庫使用。,111,成品入庫流程,質(zhì)檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計員 分廠會計,入庫單